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内部控制管理手册版次：2017版编制：内控小组安徽省皖能股份有限公司目录手册说明.…1关键术语和定义31内部控制框架概述.61.1内部控制目标61.2内部控制原则1.3参考依据和遵循标准2内部控制组织结构、职责与权限.882.2内部控制组织机构2.3内部控制组织的职责与权限2.3.1公司内控小组内控职责……44444444444444492.3.3职能部门、控股子公司职责3内部控制框架114内部环境4.1内部环境要素4.1.1公司治理结构和议事规则.144.1.2董事会和审计委员会……14144.1.4权利和责任分配.4.1.5人力资源政策与措施.144.1.6职业道德修养4.1.7专业胜任能力………154.1.8企业文化……15.15cninf
